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響水縣AG合作總社2017年度部門預算情況

發布日期:2017-2-18 瀏覽次數: 3352次

 
 
響水縣AG合作總社
2017年度部門預算情況
第一部分  部門概況
 
一、主要職能  響水縣AG合作總社目前主要有以下幾方麵的職能:1、貫徹執行縣委、縣政府和上級AG合作有關農村經濟工作的方針、政策、法規; 2、指導全縣AG合作社的改革和發展;研究擬定全縣AG合作社的發展規劃、體製改革方案,並組織實施。3、指導基層AG合作社開拓農村市場,推動全縣AG合作社組織農民進入市場、發展農業產業化經營,建立和完善本係統為農業生產和農村經濟發展服務的體係;4、負責AG合作社係統的資產管理,依法維護AG合作社的合法權益;5、製訂縣AG合作社直屬單位財務、資產的管理製度並組織實施確保社有資產的保值增值。6、指導AG合作社組織建設、隊伍建設和幹部、職工教育培訓工作,維護AG社係統廣大幹部職工的穩定工作。
二、2017年AG重點做好的工作:
1、綜合改革工作任務的落實。圍繞“三個體係”建設,落實“四項舉措”,明確責任,重點重抓,善做善成。廣泛調研,提前介入,拿出方案,爭取縣委縣政府的支持,推動我縣AG社綜合改革政策的出台。
2、重點項目建設努力打好有限資源利用牌,放大存量或利用率不高資產效益,整合資源,集中力量,力爭在城東新區建成包括農資、日用品在內的大型綜合物流倉儲配送中心。做足縣農產品批發市場項目建設這篇大文章,在確保一期工程按期投入運行的同時,做好二期工程前期各項準備工作。適時組建新企業,依托市場建設,聯合合作,組建和發展物管、電商或金融服務企業,適時參股組建農產品深加工企業和農產品、日用消費品等物流企業。拓展綠色產業項目,抓住上海電汽在我縣興建生物發電項目機遇,發展秸稈利用加工項目;依托小尖社參股的響水連萬家蓮藕專業合作社,在現有種植加工的基礎上,拓展綠色鄉村旅遊業,力爭打造一、二、三產協調發展的綜合合作社。
3、AG社基層組織建設。繼續實施“三體兩強”新型基層社創建工程和薄弱基層社振興行動,改造恢複重建響水、大有和南河鎮3家AG社。繼續開展“農民合作社示範社”創建活動,大力引導不同類型農產品的農民專業合作社,實現勞力、資金、設備、土地、技術等要素集聚聯合,組建農民專業合作社聯合社2家,在農產品生產、加工、運輸、儲藏、銷售等方麵結成利益共同體,形成合力闖市場。對照標準,廣泛吸納農民和各類新型農業經營主體入社,積極創辦自主經營、自我管理、共謀發展的2個綜合性農民合作社。完善為農服務社“兩超一院一家一站”的服務項目建設,對接經濟薄弱村,推動社村共建農村社區服務中心,為各類經營性服務、中介性服務和公益性服務提供承接平台。實施農村綜合服務社提升工程,提升建設標準,改造和新建1-2個以農資集中采供、農機規模作業、農業統防統治、莊稼醫院等為主要服務內容的現代農業服務中心。積極穩妥開展農村金融服務,領辦創辦資金互助合作社,規範運行,服務農民。
4、提升為農服務新水平。組織引領農業生產經營者入市進場,圍繞地方特色,努力推進“農超對接”、產地直供直銷、專業合作社聯合銷售、電商等產銷對接流通方式,組織本地農產品參與各級農產品產銷對接會、推介會、洽談會等,促進產銷對接。積極發展培育“新零售”,依托新成立的電商公司,招引電商人才,推介銷售本地農產品;拓展電商平台終端,力爭為農服務社新裝備電商終端5個,打通農村電商“最後一公裏”,促進“農產品進城”和“工業品下鄉”、線上線下融合的雙向流通。繼續開展農民經紀人培訓工作,采取上下聯動、外請內學等措施,開展並完成農經技類人員培訓任務。積極拓展服務領域向全程農業社會化服務延伸,以東台“時堰模式”為指導,創造條件,整合資源,發展1-2個農民專業合作社(聯社),力爭流轉托管土地2萬畝,開展為農服務,使AG社成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平台。
三、部門機構設置和所屬單位情況
響水縣AG合作總社2016年底有在職人員26人,其中:在編人員19人,長期聘用人員7人,離退休人員23人,下設5個科室,有縣級直屬企業8家,中心基層AG社5家。根據縣財政部門要求結合我社實際情況2017年預算情況如下:
 預算收入280.11萬元,其中公共財政撥款資金245.91萬元,國有資產有償使用收入34.2萬元。預算支出280.11萬元,其中1、工資福利支出總額235.18萬元、商品和服務支出11.18萬元、個人及家庭生活補助支出24.25萬元、另外有項目支出9.5萬元。
 
第二部分  響水縣AG合作總社2017年度部門預算情況說明
 
一、部門收支預算總表說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據響水縣財政局《關於2017年部門預算的批複》(響財預複201791號)填列。
響水縣AG合作總社2017年度收入、支出預算總計 280.11   萬元,與上年相比收、支預算總計各增加 62.4 萬元,增長 28.6   %。主要原因是工資大幅度調整,僅工資福利支出就比去年增加47.27萬元,增長幅度較大。其中:
(一)收入預算總計 280.11萬元。包括:
1.財政撥款收入預算總計 245.91萬元。
1)一般公共預算收入預算 245.91萬元,與上年相比增加62.4 萬元,增長 28.6 %。主要原因是工資大幅度調整,僅工資福利支出就比去年增加47.27萬元,增長幅度較大。
2.國有資產有償使用收入預算總計 34.2  萬元。與上年相同。
(二)支出預算總計 280.11 萬元。全部為一般公共服務(類)支出 280.11萬元。
1、工資福利支出總額235.18萬元,與上年相比增加47.27萬元,增長25.2%,主要原因是工資大幅度調增。其中在職在編基本工資63.33萬元、在職在編津(補)貼81.87萬元、在職在編獎金5.28萬元、在職在編其他社會保障費3.72萬元、在職在編養老保險費27.94萬元、在職在編醫療保險支出11.17萬元、在職在編職業年金11.17萬元,其他工資福利支出30.70萬元,主要包括機關長期聘用人員的工資、社會保險費等。
2、商品和服務支出11.18萬元,與上年相比減少5.15萬元,減少31%。主要原因是嚴格執行上級有關部門要求,嚴控招待費支出,招待費比去年減少3.93萬元。其中辦公費1萬元、印刷費1萬元,電費1萬元、郵電費3萬元、差旅費1萬元、維修費1萬元、公務接待費1萬元、工會經費0.76萬元、福利費0.42萬元、公務用車運行維護費1萬元、
3、個人及家庭生活補助支出24.25萬元,與上年相比增加10.77萬元,增長79.9%。主要原因是工資大幅度調增導致住房公積金繳存基數增加。其中退休人員福利費、活動費和取暖費0.67萬元、在職在編住房公積金17.34萬元、機關遺屬補助人員生活費6.24萬元。
4、此外有項目支出預算數9.5萬元,其中農民經紀人培訓費3.5萬元、海峽兩岸農產品展銷會議費用6萬元。與上年相比增加9.5萬元,增長100%。主要原因是以前年度這類支出沒有納入預算,從今年開始納入預算管理。
二、部門收入預算總表說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《部門收支預算總表》收入數一致。
響水縣AG合作總社本年收入預算合計280.11萬元,其中:
一般公共預算收入 245.91萬元,占 87.8%;
國有資產有償使用收入34.2萬元,占 12.2%。
三、部門支出預算總表說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《部門收支預算總表》支出數一致。
響水縣AG合作總社本年支出預算合計 280.11萬元,其中:
基本支出270.61 萬元,占 96.6 %;
項目支出9.5萬元,占3.4%。
四、部門財政撥款收支預算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
響水縣AG合作總社2017年度財政撥款收、支總預算280.11萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加62.4萬元,增長 28.6 %。主要原因是工資大幅度調整,僅工資福利支出就比去年增加47.27萬元,增長幅度較大。
五、部門財政撥款支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
響水縣AG合作總社2017年財政撥款預算支出280.11萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加(減少)62.4萬元,增長28.6%。主要原因是工資大幅度調整,僅工資福利支出就比去年增加47.27萬元,增長幅度較大。其中:
(一)一般公共服務(類)
1.商業流通事務行政運行(項)支出280.11萬元,與上年相比增加62.4萬元,增長28.6%。主要原因是工資大幅度調整,僅工資福利支出就比去年增加47.27萬元,增長幅度較大。
六、部門財政撥款基本支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
響水縣AG合作總社2017年度財政撥款基本支出預算270.61萬元,其中:
(一)工資福利支出235.18萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。
(二)商品和服務支出11.18萬元。主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、工會經費、福利費等。
(三)對個人和家庭補助支出24.25萬元。主要包括退休費、在職人員的住房公積金和機關遺屬補助人員的生活補助等。
七、部門一般公共預算收支預算總表說明
本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算安排情況,應與《部門收支預算總表》的一般公共預算收支一致
響水縣AG合作總社2017年一般公共預算收入預算280.11萬元,與上年相比增加62.4萬元,增長28.6%。
響水縣AG合作總社2017年一般公共預算支出預算280.11萬元,與上年相比增加62.4萬元,增長28.6%。
八、部門一般公共預算支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,一般公共預算支出安排數應與《部門一般公共預算收支預算總表》的一般公共預算一致,並按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
響水縣AG合作總社2017年一般公共預算財政撥款支出預算280.11萬元,與上年相比增加62.4萬元,增長28.6%。主要原因是工資大幅度調整,僅工資福利支出就比去年增加47.27萬元,增長幅度較大。
九、部門一般公共預算基本支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,一般公共預算支出安排數應與《部門一般公共預算收支預算總表》的基本支出數一致, 並按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
響水縣AG合作總社2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算270.61萬元,其中:
(一)工資福利支出235.18萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。
(二)商品和服務支出11.18萬元。主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費等。
(三)對個人和家庭補助支出24.25萬元。主要包括退休費、在職人員的住房公積金和機關遺屬補助人員的生活補助等。
十、部門政府性基金支出預算總表說明
響水縣AG合作總社2017年政府性基金支出沒有預算收入和預算支出。
十一、部門一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
響水縣AG合作總社2017 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出1萬元,占“三公”經費的50%;公務接待費支出1萬元,占“三公”經費的50%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。
2.公務用車購置及運行費預算支出1萬元。其中:
公務用車運行維護費預算支出1萬元,與上年相比相同。
3.公務接待費預算支出1萬元,與上年相比減少3.93萬元,減少79.7%。主要原因是嚴格執行上級有關部門要求,按接待標準接待,嚴控招待費支出。
響水縣AG合作總社2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出6萬元,與上年相比增加6萬元,增長100%。主要原因是以前年度這類支出沒有納入預算,從今年開始納入預算管理,主要是省AG社組織的海峽兩岸農產品展銷會費用。。
響水縣AG合作總社2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出3.5萬元,與上年相比減少0.1萬元,減少3%。基本持平。
 
第三部分 名詞解釋
 
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他非稅收入。
三、其他資金:包括事業收入、經營收入等。
四、基本支出:包括工資福利支出、商品和服務支出和對個人和家庭補助支出。
五、“三公”經費:指部門一般公共預算資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出
六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
 
第四部分  響水縣AG合作總社2017年度部門預算表
 
響水縣AG合作總社2017年部門預算公開表(電子表格)